一、园区财政收支预算编制的指导思想

园区2026年财政预算（草案）编制的指导思想是: 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实各级经济工作会议决策部署和全国财政工作会议要求，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，继续落实更加积极的财政政策并提高精准度和有效性，全方位加强财政科学管理，强化财政资源和预算统筹，进一步深化财税体制改革，落实落细零基预算改革，坚持党政机关过紧日子不动摇，切实兜牢基层“三保”底线，防范化解重点领域风险，强化财会监督和预算约束，提高资金使用效益和政策效能，保持财政健康平稳可持续运行，为实现“十五五”良好开局提供财力保障。

二、2026年财政预算收支安排情况

（一）地方财政收入情况

1、地方财政一般公共预算收入

2026年一般公共预算收入预计13.5亿元，较2025年12.78亿元增长5.7%。其中：税收收入12.12亿元，较2025年增长12.2%；非税收入1.38亿元较2025年下降30.1%。

2、政府性基金预算收入

政府性基金预算收入预计16.37亿元，较2025年增长12.1%。其中：国有土地使用权出让收入15.15亿元，较2025年增长10.9%；城市基础设施配套费收入0.8亿元，较2025年增长29.8%；污水处理费收入0.155亿元，较2025年下降7.7%；专项债务对应专项收入0.27亿元，较2025年增长58.7%。

3、国有资本经营预算收入

国有资本经营预算收入预计完成600万元，较2025年增长20%。

综合以上，2026年，预计可安排财力共计39.6亿元。其中：一般公共预算收入和政府性基金预算收入共计29.87亿元，国有资本经营预算收入600万元，上级专项转移收入预计5亿元，动用预算稳定调节金1.52亿元，上年基金滚存结余收入3.15亿元。

（二）2026年地方财政支出情况

2026年，预计安排支出39.36亿元，其中：一般公共预算支出23.02亿元，政府性基金预算支出16.52亿元，国有资本经营预算支出600万元。具体如下：

1、地方公共财政预算支出安排23.02亿元，其中：

（1）教育支出83000万元；

（2）城乡社区支出66491万元；

（3）资源勘探信息等事务支出33350万元；

（4）一般政府办公厅（室）支出24700万元；

（5）科学技术支出5000万元

 （6）金融支出2660万元；

（7）公共安全支出5000万元；

（8）自然灾害防治及应急管理支出1450万元；

（9）节能环保支出1200万元；

（10）债务付息支出184万元；

（11）自然资源海洋气象等支出265万元；

（12）预备费6900万元。

2、基金预算支出16.52亿元。具体如下：

（1）国有土地使用权出让收入安排的支出152499万元；

（2）城市基础设施配套费安排的支出8450万元；

（3）污水处理费安排的支出1550万元；

（4）抗疫特别国债还本支出1000万元；

（5）债务付息支出1900万元。

3、国有资本经营预算支出600万元。

三、财政收支平衡情况

（一）地方财政一般公共预算

本年园区地方财政一般公共预算收入13.5亿元，加上级财力补助收入和专项补助资金预计5亿元、从政府性基金预算调入一般公共预算3亿元、动用预算稳定调节金1.52亿元，一般公共预算可用财力共计23.02亿元；当年支出23.02亿元，年初预算收支平衡。

（二）政府性基金预算

本年政府性基金预算收入16.37亿元，加滚存结余收入3.15亿元，减调出资金3亿元，政府性基金预算可用财力16.52亿元；支出安排16.52亿元，年初预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算

本年国有资本经营预算收入600万元，支出安排600万元，年初预算收支平衡。

附件：榆林高新区2025年预算执行情况和2026年预算情况