榆林高新区（榆横工业区）2024年地方财政

收支预算安排情况说明

一、园区财政收支预算编制的指导思想

园区2024年财政预算编制的指导思想是: 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记历次来陕重要讲话重要指示精神，继续坚持稳字当头，稳中求进工作总基调，牢固树立“过紧日子”思想，精打细算、厉行节约，非必要不支出；加强财政资源统筹，大力优化支出结构，严控一般性支出，坚决兜牢“三保”底线；强化预算约束，集中财力办大事，切实提升政策效能和资金效益，保持经济运行在合理区间，保障党工委、管委会重大决策部署落地生效。

二、2024年财政预算收支安排情况

（一）地方财政收入情况

1、地方财政一般公共预算收入

一般预算收入预计16亿元，较2023年增长11.6%，其中税收收入14.3亿元，非税收入1.7亿元。

2、基金预算收入

基金预算收入预计15.1亿元，较2023年增长57.8%，其中国有土地使用权出让收入14.3亿元，城市基础设施配套费收入0.45亿元，污水处理费收入0.15亿元，专项债务对应专项收入0.2亿元。

3.国有资本经营预算收入

国有资本经营预算收入500万元，较2023年增长66.67%，主要是2024年股权收益增加。

综合以上，2024年预计可安排财力共计45.41亿元。其中：一般预算收入和基金预算收入共计31.1亿元，上级专项转移收入预计3亿元，动用预算稳定调节基金2.74亿元，上年基金滚存结余收入8.52亿元，国有资本经营收入500万元。

（二）2024年地方财政支出情况

根据“保工资、保运转、保基本民生”的支出安排顺序和进一步压缩降低行政运行成本的总体要求，根据园区2024年实际情况有增有压，当年园区基本支出预算安排21.74亿元，具体如下：

1、地方公共财政预算支出安排21.74亿元，其中：

（1）教育支出83000万元；

（2）资源勘探信息等事务支出54120万元；

（3）一般政府办公厅（室）支出30880万元；

（4）城乡社区支出24300万元；

（5）科学技术支出12320万元

（6）公共安全支出3770万元；

（7）灾害防治及应急管理支出1747万元；

（8）金融支出1500万元；

（9）节能环保支出860万元；

（10）债务付息支出184万元；

（11）自然资源海洋气象等支出109万元；

（12）预备费4600万元。

2、基金预算支出23.62亿元。主要用于园区土地统征、土地报批、中心城市公益基础设施建设和市政、环卫、园林、公园广场维护、债务付息等。

3、国有资本经营预算支出500万元。

三、财政收支平衡情况

1、地方财政一般公共预算

本年园区地方财政一般公共预算收入16亿元，加上级财力补助收入和专项补助资金预计3亿元，使用预算稳定调节金2.74亿元，当年支出21.74亿元，年初预算收支平衡。

2、基金预算

本年政府性基金预算收入15.1亿元，滚存结余收入8.52亿元，支出安排23.62亿元，年初预算收支平衡。

3、国有资本经营预算

本年国有资本经营预算收入500万元，支出安排500万元，年初预算收支平衡。

附件：榆林高新区2023年预算执行情况和2024年预算情况