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榆林高新技术产业开发区管理委员会2019年度部门决算报告

发布时间:2020-09-30 15:31 来源:榆林高新区 浏览:149
索引号:1000000752/2020- 文号: 主题词:

一、本部门主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关国家级开发区建设的法律、法规和行政规章。

(二)根据榆林国家能源化工基地总体规划、榆林市城镇建设体系规划、经济社会发展规划,编制园区国民经济和社会发展中长期规划、产业发展规划及年度计划,经批准后组织实施。

(三)制定和实施区内各项管理规定及招商引资优惠政策。

(四)负责区内财政和国有资产的监督管理工作。

(五)按国家有关法律规定组织开展区内建设项目招标投标,审批和管理区内各类建设工程。

(六)负责区内基础设施、公用设施的建设和管理工作。

(七)按管理权限审批、审核和申报入区的各类项目,办理规划、立项、建设等相关手续。

(八)负责区内环境保护和安全生产监督管理工作。

(九)负责区内人力资源和劳动保障工作,依法对区内企业和各类用工实行劳动行政管理。

(十)负责区内进出口贸易和对外经济技术合作工作,协助处理本区各类涉外事务。

(十一)根据需要托管有关乡镇。

(十二)负责区内科技、教育、文化广电、卫生、计划生育、体育、民政、金融商贸等社会发展方面的有关管理工作。

(十三)承办市政府和领导小组交办的其他事项。

2019年度主要工作情况

(一)经济实力实现新跨越2019年,全区预计实现营业总收入760亿元,同比增长17%;完成工业总产值370亿元,同比增长18.59%;完成地区生产总值314亿元,同比增长21%;完成固定资产投资160亿元,同比增长95.06%;实现财政总收入49.2亿元,同比增长33.19%;实现地方财政收入14.7亿元,同比增长11.4%。特别是生产总值、固定资产投资、财政总收入均创历史新高

(二)招商引资卓有成效。创新招商方式,坚持“走出去”与“请进来”相结合,开辟驻外(上海、西安、珠海)专项招商工作,组建美国加州硅谷招商代表处;借助专业机构的信息渠道和优质服务开展精准招商工作,与上海东方龙商务公司达成委托招商服务合作协议。全年签约项目33个,投资总额298.7亿元商引资到位资金94.16亿元,其中,省外到位资金50.49亿元,省内到位资金43.67亿元;实际利用外资1395万美元;包装策划项目41个,总概算260.5亿元。各项指标均超额完成。

(三)项目建设扎实推进2019年,安排重点建设项目37个,其中续建项目12个,新开工项目25个12个续建项目全部复工建设,其中,中煤一期60万吨聚烯烃技改、生活垃圾焚烧发电、100MW农光互补光伏发电、碳酸甲乙酯、榆林文化艺术中心、榆靖高速互通式立交桥扫尾工程能源路派出所市政道路设施工程等8年内建成;榆林市“三馆”、榆林职业技术学院体育馆、榆溪河生态长廊部分景观工程及榆林中梁首府等4预计2020年上半年建成25个新开工项目,11个项目已全面开工建设。80万吨乙烷制乙烯项目6月份开工,计划2021年建成投运;标准化厂房于5月份开工,10月份主体封顶70MW光伏电站项目于4月份开工,9月份并网建筑装配式生产基地、国际石材城已开工建设,计划2020年建成投运榆横工业区配套高端能源化工产业园B1、A5路开工建设榆林高新区雪亮工程试点项目全面启动高新八小、五幼已开工建设,计划2020年建成投运。其余14个项目全部具备开工条件。中煤榆林煤炭深加工基地、陕西未来榆林煤间接液化二期两个项目基本完成前期手续建筑节能材料深加工、综合利用脱硫纸面石膏板、生活垃圾焚烧发电厂炉渣综合利用、光伏发电生产调度中心、无人矿区示范工程榆林研究院、输变电及配电线工程、榆横工业区雨水调节池及沟道改造、高新区二中等12个项目计划2020年建成投运。

)科技创新能力进一步提升。一年来积极与中科院大连化物所、天津大学山东研究院、浙江大学、西北工业大学等高校院所对接交流,在合作共建榆横综合中试示范基地、绿色化工生态示范基地、智能无人系统研发基地等方面达成多项合作意向严格兑现科技创新优惠政策,争取省市专项资金208万元,兑现落实科技创新专项资金448万元。建立和引进中省市各类创新平台8个、创新创业团队4个,拥有7个省市级工程技术研究中心;培育高新技术企业10家、科技型中小企业45家,申报中省市科技项目10个;技术合同交易额5200万元;高新区被省工业和信息化厅认定为“陕西省纺织服装产业示范基地”;建成各类企业孵化器、众创空间9个,建设孵化面积达10万平方米,科创企业孵化器已被科技部火炬中心列入“2019年国家级科技企业孵化器名单”,实现了国家级科技企业孵化器零突破,为科技创新与产业发展的深度融合提供了战略支撑。

)改革工作深入推进。一是稳步推进园区机构改革工作,形成了《榆林高新技术产业开发区(榆横工业区)管理委员会职能配置内设机构和人员编制规定》,初步完成了内设机构岗位设置和绩效管理、薪酬管理体系的设计方案,岗位竞聘管理制度及竞聘实施方案正在研究制定当中。二是落实专人负责推进榆横工业区申报省级开发区前期准备工作榆横工业区增量配电业务试点改革申报工作;启动安全产业示范园创建工作。

全力优化提升营商环境进一步修订完善管委会工作规则、招商引资优惠政策科技创新专项资金扶持政策鼓励和扶持企业上市挂牌实施意见、基础设施配套费征收办法、财政专项资金管理办法等办法措施规范考勤管理制度和请销假管理制度;设立了产业发展引导基金和科技成果转化基金制定《榆林高新区2019年优化提升营商环境工作实施方案》,高新区政务服务中心8月份全面启动运行,190项行政审批事项和364项公共服务事项,全部实现集中审批办理。全年新增市场主体2274户,同比增长27.7%。办理人大代表建议、政协委员提案6件,答复百姓问政事项1000多条,督办落实市委书记留言、市长信箱反映问题40余件,召开营商环境新闻发布会、企业座谈会4次。通过不断改革创新和流程再造,进一步简化了审批办事流程,营商服务环境有了明显优化提升。

生态环境展现新风貌一是坚持高起点规划。成立工作专班与国内一流战略研究团队合作,起草形成榆林高新区高质量发展意见,全面启动榆横工业区总体发展规划项目榆林高新区项目储备库编制工作;加快推进高新区南区土地资源盘活整合工作,研究制定具体实施办法,为确保榆横综合中试及示范基地项目等一批重大项目如期落地,组建成立工作专班负责协调推进榆横工业区二期土地统征工作。二是狠抓铁腕治污和环境整治工作。成立领导小组,建立“铁腕治污办+督查考核办+专项工作组”的工作机制。推行红、黄、绿牌挂牌管理,实现道路、工地扬尘治理动态监管全年未发生环境污染事故。三是扎实推进各项创建工作以创建全国文明城市为抓手,对沙河公园临时小吃摊位和娱乐设施进行清理整顿,实现整体搬离;全年完成道路及庭院绿化面积3.2万方米,完成了15处闲置土地植被覆盖工作,绿地率45%,绿化覆盖率52%。污水回收率达90%,中水使用率达100%,实现了生产循环用水和污水处理零排放的目标。

民生保障获得新提升一是狠抓“民生实事”落实。全力推进高新四小扩建及高新八小、五幼、二中等工程建设,逐步消除大班额问题二是优质教育均衡发展坚持以打造名学校、名校长、名教师“三名工程”为目标,深入开展引智、培训、青蓝、科研、储备“五项活动”,有力地促进了教师专业发展,提升了教育教学水平。三是快推进清理民营企业欠款,保障落实农民工工资。组建清欠工作专班,加快项目决算、审计和结算进度,在扣除暂列金,留够质保金,确保不超额付款的前提下,目前累计清偿额为12645.81万元,清偿率为76.14%。同时印发了《根治拖欠农民工工资专项整治行动方案》,区内施工项目已全部实现实名制信息化管理,有效保障了农民工工资足额发放。四是脱贫攻坚扎实推进。全力推进对口帮扶的绥德县白家硷镇吴家沟村的脱贫攻坚工作,大力实施残页项目,改善群众生产生活条件。

平安建设取得新成效一是以“扫黑除恶”为抓手,合理统筹“雪亮工程”建设项目,打造“围圈、切块、划线、分格、定点”覆盖高新区全域的五级立体智慧防控网。全年破案639起,刑事拘留155人;查处治安案件2819起,行政拘留364人,有力震慑违法犯罪,维护了治安稳定。二是解决了榆横交警大队和基层中队办公用房问题,合理布局执法执勤点,增强路面勤务的灵活性,强化道路安全源头管控。三是开展“七进”消防宣传行动,扎实做好火灾防控“筑墙织网”工作,有力保障人民群众生命财产安全。四是开通“陕西信访网上服务中心系统”,畅通信访渠道,着力化解突出信访矛盾,未发生进京、赴省上访事件。五是坚守安全生产管理底线,扎实开展安全生产四项攻坚行动和各项安全生产专项整治,妥善处置“4.23”爆炸事故,适时举行劳动密集型企业人员疏散和危险化学品爆炸燃烧事故应急演练,全年未发生较大以上生产安全事故。六是适时开展市场秩序整治严厉打击制售假冒伪劣产品及侵权行为,强化食品药品监管和质量监管,筑牢安全防线,市场秩序整治和监管合力全面形成。

(十)党的建设得到新加强认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动认真组织、及时完成市级安排的各项选学、培训任务扎实开展市委巡察反馈问题整改工作,从政治建设、组织建设、纪律建设、作风建设制度建设等方面入手,逐项进行落实整改,补齐了高新区单位管理和全面从严治党方面的欠账短板加强党风廉政建设,出台了《榆林高新区廉政风险防控管理办法》,修订了《榆林高新区廉政鉴定实施意见》,制定下发了2019年度全面从严治党监督责任清单、监督责任考核办法和2019年度党风廉政建设任务书;完成了管委会副科以上人员的廉政档案建设和全体监察对象的个人信息电子档案建设工作。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级决算无下属事业单位。

四、部门人员情况说明

榆林高新技术产业开发区管理委员会为市政府的派出机构,现有事业编制84名,实有人数99人,其中事业编制85人,退伍军人14人(登记不占编制),退休人员7人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2019年度收入支出总体情况

1.本年度收入支出总体情况

1)2019年度本年收入38677.09万元。

2)2019年度本年支出7434.20万元。

2.2019年度收入构成情况

2019年度本年收入总计38677.09万元,其中2019年度一般公共财政拨款收入4443.33万元,政府性基金拨款收入34218.81万元,其他收入14.95万元。

3.2019年度支出构成情况

2019年度本年支出合计7434.20万元,其中:一般公共服务支出4595.72万元,城乡社区支出2838.48万元。

1)按支出功能分类科目,其中2010399政府办公厅(室)及相关机构事务-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出4595.72万元,2120899国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出2838.48万元。

(2)按支出经济分类科目,其中工资福利支出1423.61万元,商品和服务支出2510.16万元,对个人和家庭的补助23.01万元,资本性支出315.86万元,对企业的补助119.98万元,其他支出203.10万元;资本性支出(基本建设)2838.48万元

(二)2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况

2019年度财政拨款收入38662.14万元,其中本年度一般公共预算财政拨款4443.33万元,政府性基金预算财政拨款34218.81万元。

2019年度财政拨款支出总计7434.20万元,其中一般公共服务支出4595.72万元,城乡社区支出2838.48万元。

2.一般公共预算财政拨款支出情况

1)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4595.72万元,其中人员经费1446.62万元,公用经费3149.10万元。

2)按支出经济分类科目,其中工资福利支出1423.61万元,商品和服务支出2510.16万元,对个人和家庭的补助23.01万元,资本性支出315.86万元,对企业的补助119.98万元,其他支出203.10万元

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

1)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4595.72万元,其中人员经费1446.62万元,公用经费3149.10万元。

2)按支出经济分类科目,其中工资福利支出1423.61万元,商品和服务支出2510.16万元,对个人和家庭的补助23.01万元,资本性支出315.86万元,对企业的补助119.98万元,其他支出203.10万元

 

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

1)2019年政府性基金拨款收入34218.81万元。

2)2019年政府性基金支出总计2838.48万元,按支出功能分类科目,其中2120899城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出2838.48万元。

3)按支出经济分类科目,其中资本性支出(基本建设)-基础设施建设2838.48万元。

(三)2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公经费”支出共26.65万元。其中:因公出国(境)费用18.12万元;公务接待费5.28万元;公务用车运行维护费3.25万元。

2.培训费支出决算情况说明

2019年度培训费总支出为74.17万元,主要用于管委会人员培训为促进产业园区改革和创新发展,全面提高干部职工素质,有计划的组织干部职工进行了培训。

3.会议费支出决算情况说明

2019年度会议费总支出为27.16万元,主要用于“院士榆林行”活动,为榆林创新转型发展提供科技支撑

六、部门绩效管理情况说明

2019年度我区只对部分专项经费展开了绩效评价,本部门对财政投资30万元以上的项目进行了绩效评价。

七、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

 


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