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榆林高新技术产业开发区园林管理所2019年部门决算说明

发布时间:2020-09-30 16:03 来源:榆林高新区 浏览:167
索引号:1000000751/2020- 文号: 主题词:

一、单位主要职责

(一)认真贯彻落实国家及省、市、区市政行业法律、法规及规范性文件。

(二)负责高新区及榆横工业区内绿化养护管理工作。

(三)负责高新区内部分公园日常管理工作。

(四)配合管委会完成高新区内防汛应急工作。

(五)负责对园区绿地巡查、监察,综合行使执法职能。

(七)负责管委会交办的其他工作。

2019年取得的主要事业成效

截止2019年底高新区所有绿地(不包括在建绿地及工程养护绿地)实现向第三方购买服务,共分为9个标段,涉及8家专业绿化养护企业。2019年园林所重点从以下几个方面加强管理:

(一)加强水肥管理

园林养护水肥是基础。用水方面,根据植物特性科学合理的安排浇水,由于高新区园林绿地植物很多,以其不受干旱、水涝为原则,适当控制水份,使其正常旺盛生长。一年来我所在重点地段浇水6次,一般地段4次,保证植物生长不缺水。发挥园林绿地的生态功能。在用水管理上严格执行《园林所用水管理制度》,12月份园林所水队负责人与自来水公司逐块抄水表,并与历年水表的运行情况进行对比,考核分析水表及用水的情况,据统计全年绿化用水总量219.94万立方米,费用980.94万元;同比上年增加27%。施肥方面,根据不同树种、不同生产阶段、施入不同性质的肥料,在肥量计入方面,园林所各队(室)负责人严格把关,南区管理队采取肥料袋回收签字和现场跟进施肥的方法,保证按量将肥施入相应的绿地内,据统计,园林所全年总施肥量1002余吨,其中氮肥602吨、磷肥301吨、钾肥99吨,圆满完成年初制定的施肥任务。

    (二)加强整形修剪

3月份开始在园林所的统一部署下各标段巡回对各自负责区域内道路、公园枯死、下垂、过密的树枝进行疏枝;对大型乔木根据冠型进行定型、整形保持树形优美,对花灌木进行切边矫正定型,及时对修剪过的平台、绿篱中出现冒头的、冠形松散的进行复剪;对行道树的第一分枝低于2.5米的侧枝进行重点放高修枝。全年完成整体绿化景观造型植物修剪4次,园林景观效果明显提升。

    (三)加强枯枝落叶清理

根据市创建办、管委会创建办要求结合养护实际情况,园林所责任到人的原则,按片区、按路段进行划分,先主后次,集中清理对所有养护绿地内的枯枝、落叶进行彻底清理,

11月份以来,各标段加码加人,保证每天上工100多人,购买树叶吹风机16各台,对各公园及道路进行了集中清理,保证在12月中旬前完成清理工作,迎接创文检查。

    (四)加强有害生物防控

集中开展重点防治,对绿绒金龟子、卷叶蛾、榆树毒蛾、柳树烂皮病、柳树丛枝病进行了重点防控。采取化学防治与生物防治相结合,人工措施与生物措施相配套,放置粘贴板  100多块,黑光灭杀灯20多盏,使园区内有害生物得到明显控制。全年未发生大面积有害生物疫情。按照各标段年初上报计划表严格实施,园林所对生物防控药物及防控效果进行定期检查及专项督查,各标段根据各自实际情况进行了针对性防治,全年完成有害生物防控6次,全区整体有害生物防控良好。

    (五)加强月、季度考核验收

为便于日常管理和监督检查,园林所成立督查考核组,考核组由园林所所长、书记任组长及各队(室)骨干成员组成。督查考核组采取不定期突击检查和专项督查检查两种形式开展考核工作督查考核组根据每月考核情况及各养护队日常检查考核情况以会议讨论的形式对每个标段养护情况做出综合评分并于第二个月上旬出具《绿化养护月验收表》,根据月验收表评分情况,按月、按季度支付养护费用。

单位决算单位构成

纳入本单位2019年部门决算编制范围的决算单位有:园林管理所。

四、园林所基本情况及养护面积

园林所是经市编办、市人社局2016年审批成立的正科级事业单位,管委会编制人数9人。目前全所有职工27人,其中所长1人、书记1、副所长1人,工作人员24事业性机构人员15人,公司聘用人员12人。其中大学以上学历22人,中专以上学历5;按专业职称分中级职称3人,初级职称2人,园林技师中级工8人,未定专业职称职级14人。按工作业务分,园林所内设办公室、业务室2个股室和榆林大道景观公园管理队、沙河公园绿化管理队、北区、区、榆横工业用水管网维护6园林养护管理队。榆林高新区(榆横工业区)范围内建成的绿地面积共有696.94万平方米按区域分:高新区绿地面积按照园林绿化养护321.72万平方米,榆横工业区绿地面积375.22万平方米;按绿地类型分:城市公园绿地面积92.87万平方米,道路绿化面积187.75万平方米,防护性生态林面积416.32万平方米;按养护等级一级养护面积190.31万平方米;二级养护面积63.35万平方米三级养护面积26.96万平方米四级养护面积416.32万平方米目前园林所人均管理绿地面积25.8万平方米

五、高新区园林所决算收支情况说明

(一)2019年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

1)2019年本年度收入总计3465.51万元。

2)2019年本年度支出合计3462.71万元。

2、2019年度收入构成情况

2019年收入总计3466.22万元,其中财政补助收入3462.54万元,其他收入2.97万元,年初结转和结余0.71万元。

3、2019年度支出构成情况。

2019年支出总计3462.71万元,其中2019年支出合计3462.71万元,年末结转和结余3.51万元

12019年度基本支出3462.71万元

2)按支出功能分类科目,其中城乡社区支出3462.71万元。

3支出经济分类科目,其中工资福利支出121.1万元,商品和服务支出3312.3万元,其他资本性支出21.1万元。

(二)2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2019年财政拨款收入总计3462.54万元,其中其中一般公共预算财政拨款收入222.49万元,政府性基金预算财政拨款收入3240.05万元,年初财政拨款结转和结余0.71万元。

2019财政拨款支出3462.71万元,其中一般公共预算财政拨款支出1174.99万元,政府性基金预算财政拨款支出2287.72万元,年末财政拨款结转和结余3.51万元。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2019年本单位一般公共预算财政拨款支出合计222.49万元,其中其他城乡社区支出3462.71万元(包括人员经费支出121万元,公用经费支出3312.3万元)。

3、政府性基金财政拨款收支情况说明

1)2019年度政府性基金财政拨款收入总计3240.05万元。

    2)2019年度政府性基金财政拨款支出3240.05万元,年末结转和结余3.51万元。

(三)2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

“三公”经费支出决算共计0万元,其中因公出国(境)费用支出0万元;公务车运行费支出0万元;公务接待费支出0万元。

2、培训费支出决算情况说明。

2019年度培训费支出0.9万元,较上年增加0.58万元。

3、会议费支出决算情况说明。

2019年度无支出,较上年无增减。

4、差旅费支出决算情况说明

    2019年度培训费支出8.4万元,较上年增加7.78万元

六、其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费支出情况。

单位运行经费支出情况,增减变化原因等说明信息。

2019年,单位运行经费即单位的公用经费支出共计3312.3万元。

其中:办公费1.6万元,培训费0.9万元,差旅费8.4万元,维修(护)费147.4万元,水费980.94万元、电费5.3万元,办公设备购置3.4万元,其他交通费9.5万元,其他商品和服务支出2140.2万元。

七、2019年度单位绩效管理情况说明

2019年度我区只对部分专项经费开展了绩效评价,本单位不涉及。

八、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。      


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