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榆林市公安局榆横工业园区分局2019年部门决算说明

发布时间:2020-09-30 16:02 来源:榆林高新区 浏览:185
索引号:1000000750/2020- 文号: 主题词:

按照部门公开相关文件精神, 现将我局2019年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

榆林市公安局榆横工业园区分局是隶属于榆林市公安局的直属分局,主要职能包括:在全区掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安情况;组织侦查工业区内危害国家安全案件、刑事案件、经济案件;负责区内禁毒工作;依法对区内社会治安、道路交通安全、交通秩序和消防实施监督管理;预防和处置危害社会治安的聚众闹事、骚乱和重大治安灾害事故;指导区内机关、人民团体和企事业单位的内部安全保卫工作;及时承办上级机关交办的其他事项等。

二、2019年度部门工作完成情况

根据市公安局和高新区管委会的统一部署,分局2019年先后组织开展了“扫黑除恶”“奋战四十天”、“零发案”小区创建和“百日禁毒”等专项行动,并取得了优异战果。

三、部门决算单位构成

分局于2011年12月正式挂牌,2012年6月全面开展业务工作现有内设机构11个、派出所1个。

四、部门人员情况说明

分局现有在册编制人员74名,较2018年77人,减少3名,减少原因:人员调动所致。实有人员74名,其中:正式民警70名,事业编制人员2名,工勤人员2名。机构数为1个,较上年比较无变化。

五、部门决算收支情况说明

(一)2019年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

收入:2019年,管委会财政共计安排预算资金1751.77万元,决算收入:1751.77万元,较2018年决算收入1986.33万元,减少:234.56万元,减少11%。其他收入:1.26万元。

支出:2019年,管委会财政共计支出1784.21万元,较2018年支出3311.59万元,减少:1527.38万元,减少46%,减少原因:分局增加较多资产及基建项目。

2、本年度收入构成情况

2019年,分局财政拨款收入:1751.77万元,全部为拨款收入,占总收入的99.9%,其他收入:1.26万元,全部为银行利息收入,占总收入的0.1%。

3、本年支出构成情况

2019年,支出共计1784.21万元,全部为机关运行和办案业务费支出,未有项目支出发生。

(二)2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

收入:2019年,分局财政拨款收入1751.77万元,主要为文职协警人员经费、民警及协警的公用经费、新建能源路派出所改造及信息化装备建设。

支出:2019年,分局支出共计1784.21万元,主要用于文职协警人员经费、民警及协警的公用经费、新建能源路派出所改造及信息化装备建设支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

同拨款收入、支出情况。

(三)2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年“三公”经费共支出:52.44万元,其中:因公出国(境)费用和公务接待费、公务用车购置未发生,公务用车运行维护费52.44万元。2019年度“三公经费”支出较上年减少19.1万元,减少原因:公务用车管理严格所致。

2、培训费支出决算情况说明

2019年培训费共支出21.2万元,较上年增加1.24万元,增加原因:辅警参加技能培训所致。

3、会议费支出决算情况说明

2019年无会议费支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,机关运行经费874.98万元,较上年减少207.42万元,减少原因:加强了机关运行费用的支出审核。

(二)政府采购支出情况

2019年,政府采购经费1024万元,较上年增加200万元,增加原因:信息化建设及派出所改造费用所致。

(三)国有资产占用及购置情况说明

2019年,固定、无形资产总计2887.53万元,较2018年2700.41元,增加187.12万元,增加原因:能源路派出所改造装备购置、信息化装备建设等。

七、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。


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