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榆林高新区第四幼儿园2019年部门决算说明

发布时间:2020-09-30 15:57 来源:榆林高新区 浏览:169
索引号:1000000747/2020- 文号: 主题词:

一、部门主要职责及机构设置

3岁以上学龄前儿童的保育和教育服务,实施学前幼儿教育,幼儿保育促进基础教育发展。

本部门现内设6个科室,分别是:办公室、总务处、保教处、教科研、信息中心、督导室。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级决算无下属事业单位。

三、2018年度部门工作完成情况

(一)党务工作:全面发展,规范建设

  1.办园行为规范化

  2.政治学习常态化

  3.党建活动多样化

(二)园务管理:文化引领,家园携手

  1.文化符号融校园

  2.制度规范保运行

  3.家园齐心共发力

  4.辐射引领助成长

(三)队伍建设:志存高远,蓄势待发

  1.理想信念助成长

  2.形式多样聚人心

  3.硕果累累有成效

(四)保教工作:精心照料,提升质量

  1.卫生保健促健康

  2.保教活动有质量

  3.教育科研搭平台

(五)幼儿发展:表现自我,快乐成长

  1.主题活动重实践

  2.社团活动扬个性

(六)后勤工作:综合治理,提升服务

  1.工会工作重质量

  2.后勤服务保通畅

  3.创建工作促提升

  4.帮困助学献爱心

四、部门人员情况说明

截止2019年底,榆林高新区第四幼儿园编制数为27 ,现有在职人员27人,编制正常人员有6,2018年大学生21人

五、部门决算收支情况说明

(一)2019年度收入支出总体情况说明

1.2019年度收入支出总体情况

1)2019年收入总计800.44万元,较上年增加739.67万元,原因是2018年度我园属于筹备状态基本维持日常需求与教师工资,2019年度我园已经正常开园

2)2019年支出总计800.44万元,较上年增加739.67万元,原因同上。

2.2019年度收入构成情况

2019年度收入总计800.44万元,其中2019年度财政拨款收入800.44万元。

3.2019年度支出构成情况

2019年度支出总计800.44万元,其中:2019年支出合计800.12万元其他收入0.27万元,年初结转和结余0.05万元

1)2019年度基本支出800.44万元。

2)按支出功能分类科目,其中教育支出-普通教育-学前教育800.12万元。

3)按支出经济分类科目,其中工资福利支出174万元,商品和服务支出152.6万元,其他资本性支出473.52万元。

(二)2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况

1)2019年度财政拨款收入总计800.12万元,其中一般公共预算财政拨款800.12万元,较上年增加739.35万元,原因是2018年度我园属于筹备状态基本维持日常需求与教师工资,2019年度我园已经正常开园

2)2019年度财政拨款支出总计800.12万元,其中教育支出800.12万元,较上年增加739.35万元,原因同上。

2.一般公共预算财政拨款支出情况

1)基本支出800.12万元,其中人员经费174万元,公用经费626.12万元。

2)按支出功能分类科目,其中教育支出-普通教育-学前教育800.12万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

1)2019年一般公共预算财政拨款基本支出800.12万元,其中人员经费174万元,公用经费626.12万元。

(2)按支出经济分类科目,其中工资福利支出174万元,商品和服务支出152.6万元,其他资本性支出473.52万元。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算收支。

(三)2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公经费”共计0万元。

2.培训费支出情况说明。

2019年度培训费共计3.92万元,主要用于全园教师培训,同比上年减少0.14万元,原因是本年度“国培”所占培训比例较大,“国培”只需报销来回交通费,食宿全由上级财政报销。

3.会议费支出情况说明。

2019年度会议费共计0万元。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

本部门2019年按照相关规定推进完善绩效目标管理工作,专项资金管理按照高新区有关预算绩效目标管理的文件执行。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

本部门不涉及机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况。

本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截止2019年12月31日榆林高新区第四幼儿园纳入固定资产账面的设备14077台(册),资产净值503万元,安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。明细如下:

 

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金


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