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国家税务总局榆林高新技术产业开发区税务局2019年部门决算说明

发布时间:2020-09-30 15:53 来源:榆林高新区 浏览:175
索引号:1000000745/2020- 文号: 主题词:

一、部门主要职责

主要担负着榆林高新区的各项税费和征管工作。

二、部门决算单位构成

纳入2019年度部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个,其中:单户录入1户,其中含单位1个,占单位总数的100%;比上年增加(减少)0个。增减变动原因说明。

机构情况,区局内设机构13个(办公室、税政股、社会保险费和非税收入股、收入核算股、纳税服务股、征收管理股、税源管理一股、税源管理二股、税源管理三股、风险管理股、人事教育股、机关党委(党建工作股)、纪检组),股级建制;派出机构1个(第一税务分局(办税服务厅)),副科级建制;事业单位1个(信息中心),股级建制。

三、2019年度部门工作完成情况

2019年,我局在市局党委和高新区管委会的正确领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,秉承“忠诚担当、崇法守纪、兴税强国”的税务精神,将推改革与抓工作并行、承重任与保落实并进、促融合与谋发展并举,在减税降费落地生根、组织收入提质增效、税收改革全面推进、营商环境持续优化、扫黑除恶纵深开展等一张张答卷上践行初心,勇担使命,奋力书写榆林高新税收事业发展崭新篇章。2019年高新区管委会共下达区本级税收收入任务66000万元(含水利建设基金),实际完成了67574万元(水利基金区级收入1864万元),超收1574万元,完成了下发任务的102.38%。

四、部门人员情况说明

人员编制64人(其中行政编制55人,事业编制9人),实有80人。其中在职人员78人,退休人员2人,劳务派遣人员48人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2019年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况

 

2. 本年度收入构成情况

 

3. 本年支出构成情况

(二)2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况

收入:2019年我局共计收入629.11万元,较上年增长69.42%,原因为上年数仅为原地税数据。其中行政运行508.52万元,占总收入的81%;代扣代收代征税款手续费3.23万元,占总收入的1%;行政单位医疗39.64万元,占总收入的6%;住房公积金77.72万元,占总收入的12%。

支出:2019年我局共计支出711.27万元,较上年增长142.59%,原因为上年数仅为原地税数据。其中行政运行590.68万元,占总支出的83%代扣代收代征税款手续费3.23万元,占总支出的0.45%;行政单位医疗39.64万元,占总支出6%;住房公积金77.72万元,占总支出11%。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况

支出:2019年我局共计支出711.27万元,较上年增长142.59%,原因为上年数仅为原地税数据。其中行政运行590.68万元,占总支出的83%代扣代收代征税款手续费3.23万元,占总支出的0.45%;行政单位医疗39.64万元,占总支出6%;住房公积金77.72万元,占总支出11%。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

支出:2019年我局共计基本支出708.04万元,较上年增长223.19%,原因为上年数仅为原地税数据。其中行政运行590.68万元,占基本支出的83%;行政单位医疗39.64万元,占总支出6%;住房公积金77.72万元,占总支出11%。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

(三)2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年,我局支出公务接待费0.5万元,增长原因为上年均由省级财政资金支出;公务用车购置支出16.7万元,增长原因为上年均由省级财政资金支出

2. 培训费支出决算情况说明

2019年,本级财政资金未支出培训费

3. 会议费支出决算情况说明

    

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

公用经费30.19万元,主要用于劳务派遣人员费用、三代手续费及公车购置。

(二)政府采购支出情况

2019年购置公务用车1辆16.7万元,按照政府采购办法执行购置。

(三)国有资产占用及购置情况说明

2019年末固定资产总额为334.66万元,较上年增长104.6%,主要原因为上年数仅为原地税数据

七、部门绩效管理情况说明

2019年度我区只对部分专项经费开展了绩效评价,本部门不涉及。

八、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。


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