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榆林高新区第三小学2018年部门综合预算说明

发布时间:2018-05-20 00:00 来源:榆林高新区 浏览:28660
索引号:1000000523/2018- 文号: 主题词:

一、部门主要职责

实施小学义务教育,促进基础教育发展。承担义务教育小学一至六年级教育教学任务。

二、2018年年度部门工作任务

为了能够更好的发挥学校职能实施小学义务教育,促进基础教育发展及承担义务教育小学教育教学任务,榆林高新第三小学2018年主要工作任务任务如下:

(一)聚焦质量,教育教学再夯实。坚持质量中心不动摇,坚守质量底线不退让,坚定质量目标不改变。深化推进高效课堂,确保课堂质量;强化教师培训,提升师资质量;严格绩效考核,保障工作质量;做好督导分析,抓实考试质量。

(二)坚定信念,文化内涵再内化。要坚定信念,有文化自信。事实证明,高新四小的文化内涵、教育理念符合时代发展,走在教育前沿,我们要保持决心不改,力度不减,焦点不变,将文化内涵再内化,全方位、立体化、由内到外打造高新四小文化气质,凝聚核心内涵,汇聚文化力量,助推学校发展。

(三)抓好顶层,统筹规划再精细。要在常和长,严和实,深和细上下功夫,以上率下,遵循教育规律、发挥管理智慧、做好顶层设计,构建和完善科学高效的学校决策服务体系。

(四)落实行动,真抓实干再用功。要把新时代,新蓝图变成现实,必须不驰于空想,不骛于虚声,一步一个脚印,踏踏实实,锐意进取,履职尽责,不懈奋斗。要做到以实际问题为导向,多出有含金量的办法、管用实用的举措,不喊口号、不搞花拳绣腿、不出空头文件。责任要实,做到开始有计划、过程有推进、结果有检查,确保工作不遗漏、效果不缩水,切实推动各项工作落实落地。

(五)盘活全局,锐意进取再主动。要在全校范围内营造昂扬向上、奋发有为、积极进取的氛围,激活潜力、调动活力、盘活全局,形成你追我赶、奋勇向前的蓬勃发展态势,借八面之风、聚四方之力,构建起大教育发展格局,为学校发展扬帆助力。

(六)全面提升,综合实力再跨越。在巩固已有的优势和特色品牌基础上,精益求精,再创新高,智慧校园强势引领,素质教育全面铺开,优势学科稳居第一,继续拉大差距;教学质量稳中求升,综合评比整体提升;各类竞赛稳中有进,涌现出更多在全区、全国获奖的学生团队、教师团体。

三、部门预算单位基本情况

榆林高新区第三小学机构编制管理部门核定编制人数为97人,现有在职人员96人,其中编制手续正常人员有61人,其余35人的人事手续正在办理中。

四、部门预算收支编制的相关依据

根据《预算法》及财政部门关于部门预算编制要求进行编制的。其中,收入预算是根据本单位职能和2018年度重点工作任务、目标,在全面汇总分析本单位人员、资产等配备情况的基础上,综合考虑学校教育管理工作实际需要与财力可能测算的年度预算需求。同时,按照保基本运转、保重点支出、厉行节约、注重绩效的原则,以及预算收支平衡的总体要求编制支出预算。支出预算具体包括基本支出预算和项目支出预算。基本支出预算中的工资福利支出、对个人和家庭补助支出预算按国家、省、市有关人员支出的相关政策规定据实核定,商品和服务支出预算按照定员定额标准核定。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年12月31日榆林高新区第三小学纳入固定资产账面的设备12690台(册),价值930.07万元,明细如下:

六、2018年部门预算收支说明

根据财政部门预算要求及我校上年收支明细,我校2018年部门预算收支说明如下:

(一)收支预算总体情况

2018年部门预算收为1194.37万元,较上年增加6.1%,主要是人员工资调资、取暖费标准变化、社会保险缴费及生均公用经费预算增加。全年支出预算1194.37万元。

(二)财政拨款收支情况

2018年财政拨款收入预算为1194.37万元,全部为一般公共预算拨款。全年支出预算为1194.37万元,其中工资福利支出为922.63万元,对个人和家庭补助支出82.4万元,商品和服务支出150.34万元,资本性支出39万元。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1.2018年一般公共预算拨款支出1194.37万元。

2.支出按功能科目分类的明细情况

教育支出1194.37万元,其中小学教育支出(2050202)1194.37万元(人员经费支出922.63万元,公用经费支出271.74万元)

3.支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类的类级科目,2018年支出预算为1194.37万元,其中工资福利支出为922.63元,较上年增加9.21%主要原因是人员工资调资、取暖费标准变化及住房公积金增加;对个人和家庭补助支出82.4万元,较上年增加45.1%主要原因是对小学生的课本费等调整到助学金中;商品和服务支出150.34元,较上年减少26.06%,主要原因是对小学生的课本费等调整到助学金中及本年压缩办公费等一般性支出;资本性支出39万元,较上年增加86.9%,主要原因是办公等设备增添更换。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门暂无政府性基金预算收支。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门暂无国有资本经营预算拨款收支。

(六)三公经费、会议费、培训费预算情况

1.部门三公经费支出预算编制情况

本年度无预算。

2.部门会议费支出预算编制情况

本年度无预算。

3.部门培训费支出预算编制情况

2018年预算培训费为38万元,较上年增加254.14%,主要原因是本年将加大对教师的外出学习培训。

(七)政府采购情况

本部门2018年预计采购会议室桌椅、办公电脑、打印机、网络设备等共计39万元

七、专业名词解释

三公经费:是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

八、2018年部门综合预算公开报表(见附表)

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