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榆林高新区第二小学2018年部门综合预算说明

发布时间:2018-05-20 00:00 来源:榆林高新区 浏览:28765
索引号:1000000519/2018- 文号: 主题词:

一、部门主要职责

榆林高新区第二小学隶属于榆林高新区管委会,学校性质为六年制公办小学。

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境;

积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量;

根据学校规模,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制。

坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,加强对学生的思想品德教育,使学生的德智体全面发展。

抓好教师队伍建设,使每个教师都热心于教育事业;

做好安全防范,保证学生的人生安全。

二、2018年年度部门工作任务

一)加强党建行风建设,助推学校和谐发展。加强学校党建工作,加强行风师风、领导班子建设、夯实两学一做工作,加强教育精准扶贫工作。加强各项创建宣传工作。

(二)实施素质教育,推进教育内涵发展 。改进德育工作、加强班主任队伍建设,加强学生养成教育工作。夯实值周检查评比工作,开展丰富多彩的少先队活动。

(三)深化常规管理,提高教育教学质量。落实课程方案深化常规管理夯实常规检查,发挥教研组长、备课组长的组织、协调和引领作用。加强体卫艺工作,加快教育信息化建设应用。

(四)全面推进课改,彰显学校办学特色。我校全面推进课改工作,在各学科课堂教学中科学运用学教练教学模式,使每位教师熟练掌握和运用模式,打造高效课堂。

(五)创新教研机制,提升教师队伍建设。扎实开展校本研修、优化教师培训。加强一帮一活动和青蓝工程、逐步完善课题研究,抓实教师技能大练兵,推进校本课程建设。

(六)强化安全教育,打造平安校园。学校始终把安全工作放在重中之重的位置,坚持安全第一,预防为主的方针,切实加强安全隐患排查工作,积极开展月安全隐患排查整改活动和疏散演练活动,深化平安校园建设。

(七)加强后勤管理,全面提高服务质量。本年度仍将继续加强公共卫生管理,同时通过主题班队会、标语、升旗仪式等活动形式向师生进行爱护环境卫生的宣传教育。加强校园美化、绿化、净化管理,积极营造干净和谐美丽的校园。

三、部门预算单位基本情况

榆林高新区第二小学编制数为108人 ,现有在职人员107人,编制正常人员有95人,另有2016-2017年大学生6人、2013年-2017年选调教师6人人事手续正在办理过程中。

四、部门预算收支编制的相关依据

根据《预算法》及财政部门关于部门预算编制要求进行编制的。其中,收入预算是根据本单位职能和2018年度重点工作任务、目标,在全面汇总分析本单位人员、资产等配备情况的基础上,综合考虑学校教育管理工作实际需要与财力可能测算的年度预算需求。同时,按照保基本运转、保重点支出、厉行节约、注重绩效的原则,以及预算收支平衡的总体要求编制支出预算。支出预算具体包括基本支出预算和项目支出预算。基本支出预算中的工资福利支出、对个人和家庭补助支出预算按国家、省、市有关人员支出的相关政策规定据实核定,商品和服务支出预算按照定员定额标准核定。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年12月31日榆林高新区第二小学纳入固定资产账面的设备11336台(册),价值1006.56万元,明细如下:

六、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2018年部门预算收为1396.25万元,较上年增20.08%,主要是人员工资调资、取暖费、社会保障缴费公用经费增加。全年预算支出1396.25万元

(二)财政拨款收支情况

2018年财政拨款收入为1396.25万元,全部为一般公共预算拨款。全年支出预算为1396.25万元,其中工资福利支出为1041.63万元,对个人和家庭补助支出101.24万元,商品和服务支出253.38万元。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算拨款支出为1396.25万元。

2.支出按功能科目分类的明细情况

教育支出1396.25万元,其中小学教育支出(2050202)1396.25万元。

3.支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类的类级科目,2018年支出预算为1396.25万元,其中工资福利支出为1041.63万元,较上年增加18.48%,主要是人员工资调资、取暖费和住房公积金预算增加;对个人和家庭补助支出101.24万元,较上年增加252%,主要是对小学生课本费等补助调整进本科目;商品和服务支出253.38万元,较上年增加4.15%,主要是生均公用经费增加;资本性支出0万元。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门暂无政府性基金预算收支。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门暂无国有资本经营预算拨款收支。

(六)三公经费、会议费、培训费预算情况

1.部门三公经费支出预算编制情况

本年度暂无三公经费支出。

2.部门会议费支出预算编制情况

本年度无预算,上年无预算。

3.部门培训费支出预算编制情况

2018年预算培训费为14万元,较上年增加12.8万元,主要是本年将加大对教师的学习培训。

(七)政府采购情况

本部门2018年暂无政府采购预算。

七、专业名词解释

三公经费:是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

八、2018年部门综合预算公开报表(见附表)

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